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《广州药业股份有限公司2010年度内部控制评价报告》
2014年03月12日

文件名称:《广州药业股份有限公司2010年度内部控制评价报告》

文件类型:rar
文件页数:1页     
文件内容:
广州药业股份有限公司全体股东:
广州药业股份有限公司董事会(以下简称“董事会”)对建立和
维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。
财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和
可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性,因此仅能
对上述目标提供合理保证。
董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内
部控制进行了评价,并认为其在2010 年12 月31 日有效。
我公司未聘请会计师事务所对公司财务报告相关内部控制有效
性进行审计。
我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的
重大内部控制缺陷。
 
......
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