中国万达集团数智化内控平台一期项目上线，标志着公司内控管理正式迈入“数智驱动、精准防控、全域协同”的全新发展阶段。

一、项目建设背景

       当前，全球经济形势复杂多变，行业竞争日趋白热化，存量市场红海特征愈发显著，内控管理已成为企业抵御风险、保障合规、提升效能、实现可持续发展的核心竞争力。对于跨地域、多业态的集团型企业而言，内控管理的复杂性、专业性、时效性要求持续提升，传统内控模式已难以适配企业高质量发展的需求。集团立足自身发展实际，直面内控管理痛点，主动谋划转型，为此次数智化内控平台建设奠定了坚实基础。

二、直面痛点，传统内控遇多重发展瓶颈

       公司在多业态、跨地域、规模化发展中，传统模式面临大型集团共性难题：多业态管控标准不统一，难以穿透监管；跨地域依赖人工线下排查，风险响应滞后；内控、合规、风控信息分散，人才梯队建设薄弱、素养提升慢；检查流程繁琐，整改闭环不到位，问题屡查屡犯；产供销联动不足，易滋生利益输送等风险。对此，集团内控办公室统筹规划，山东创恩信息科技股份有限公司负责实施，共同打造贴合集团发展的数智化内控平台。

三、数智赋能，六大模块解锁风控新姿势

       数智化内控平台以开放、交互方式搭建，一期项目聚焦内控核心痛点，按照集团内控红海阵地、标准化内控建设、有结果内控建设、创新精准考核内控四飞轮建设要求，契合事前咨询、事中预警、事后审计的万达特色内控体系，重点建设六大核心模块及内控智联APP，实现了内控管理数字化、智能化、标准化、可视化、便捷化升级，有效破解了传统内控难题，为集团筑牢风控红海阵地，也为内控领域提供了实践经验。实现内控管理从“人工主导”向“数据驱动”、从“事后处置”向“全程防控”的转变。

（一）协同管理

       打通产、供、销，构建覆盖供应商、客户、产品全生命周期、全流程监控体系，实现“事前排除风险、事中动态管控、事后闭环提升”。

（二）风险管理

       实现内控检查全流程数字化，集团内控检查效率提升60%以上，整改闭环率达100%，内控检查重点更精准，穿透式监管能力大幅提升，对共性问题进行自动化提炼，有效解决屡查屡犯问题，为内控检查数字化转型提供实践参考。

（三）辅助管理

       从内控角度出发，事前助力一线业务，根据公司风控习性管控要求，结合AI智能、历史数据湖、行业内标杆经验，对特定单位、业务场景进行风险排查。

（四）授权管理

       实现SOP、流程全生命周期管理，结合流程审核工具实现管理自动化；基于业务流程的KCP，实现后台全时监控及预警；自动识别SOD、授权体系DOA管理线上化，随业务变革同频变化。

（五）知识管理

       整合各类资源，打造统一共享平台，打破部门、业态信息壁垒，实现内控资源高效流转。员工可随时在线查询学习、交流分享，有效提升全员内控意识和专业能力，助力营造“人人重内控、人人守内控”的氛围，契合内控领域“全员参与、全程防控”的核心要求。

（六）人才管理

       针对内控人才管理痛点，打造内控COE，建立标准化考核和培养体系，引导人才对照标杆提升能力，有效加强内控人才梯队建设，为集团内控工作推进提供坚实人才保障。

四、二期项目规划蓝图，展望未来前行

       数智化内控平台一期是万达内控数字化转型的重要里程碑，破解了多业态、跨地域内控痛点，实现了内控管理升级。作为民营石化行业数字领航企业，万达此次实践彰显了内控创新担当。二期重点推进方向：延伸覆盖范围、引入智能推荐功能、强化AI工具学习，提高定义问题能力，聚力开发内控审计智能体。

       未来，万达集团将持续加大内控数字化投入，加快二期项目推进，推动内控与数智化深度融合，在红海竞争中保持领先，实现高质量发展。同时，积极分享转型经验，加强与内控协会等各界交流，助力提升国内内控数字化整体水平，为内控事业发展贡献力量。

       创恩信息是国家高新技术企业、山东省专精特新企业，是山东省“石油化工产业大脑”的承建单位。创恩信息以“化工行业数智化转型服务商”为定位，专注于化工行业数智化咨询、平台建设等服务。公司拥有两大研发中心，通过多项权威认证，拥有80余项专利及软件著作权，参与制定9项国家、行业及团体标准，凭借专业技术和丰富经验，全程支撑平台规划、开发及上线，为项目成功落地提供坚实保障。

       中国万达集团创建于1988年，历经三十余年发展，已成为中国民营石化产业链最完整的企业之一，形成了石油化工、电缆、轮胎、电缆、医药中间体、港口码头、国际贸易、金融等多元化产业格局，各业态呈跨地域分布。集团拥有800多亿总资产，年销售收入超1600亿元，连续多年位列中国企业500强前列，且是中国石油化工行业民营首家“数字领航”大企业。